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2016年曲靖市发改委部门决算情况说明
来源:市发改委发布日期:2017年08月16日

2016年曲靖市发改委部门决算情况说明

 

1、      部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能:(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势;拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议,受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全市重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。

(三)负责汇总分析财政、金融、价格等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与制定财政、土地等政策,综合分析财政、金融、价格、土地等政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市投资及有关重大建设项目的专项规划,负责对市级基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行,安排中央、省分配的和市财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目,拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策,负责市本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施,指导推行公益性项目代建制和工程咨询业发展,组织开展重点建设项目稽察。

(六)推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,负责高新技术产业发展的规划拟定和综合管理。

(七)承担组织、协调实施主体功能区规划和进行监测评估的责任,负责规划编制的综合管理,统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划,受理市级重大专项规划和县(市、区)跨区域规划的立项申请,负责牵头编制起草市级总体规划和区域规划,指导和衔接县(市、区)总体规划,负责拟订市级专项规划年度审批计划,与有关部门共同组织论证市级专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合审批发布部分市级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的统筹衔接,参与国家和省重大战略规划布局,组织拟订对外开放、区域协调发展、西部大开发、城镇化发展等重大战略、规划和政策。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订重要商品储备规划,负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

(九)贯彻执行国家、省颁布实施的价格、收费的有关法律、法规和政策,组织起草价格和收费方面的政策草案,并组织实施。会同有关部门拟订、调整市管收费项目和标准。制定管理市管权限内政府定价和政府指导价的商品和服务价格,参与重要建设项目的可行性研究,提出有关价格、收费建议。建立价格监测预警体系,实施价格预测预警和应急监测,拟订价格调控和监管的政策措施,负责价格运行分析,价格调节基金管理,提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议,监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格,开展价格认证和涉案财物价格鉴证工作。负责价格、收费的管理和监督检查,依法查处价格、收费违法案件和垄断行为,协调重大价格及收费争议,指导价格诚信建设。负责重要农产品、重要商品和服务的成本调查及监督管理,负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作。

(十)负责电、油、气等能源(除煤炭,下同)资源管理,推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题;负责能源的行业管理,拟订能源行业标准和准入条件,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;负责能源行业节能和资源综合利用,组织推进能源重大设备研发,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障;拟订石油储备规划、政策并实施管理,监测市内石油市场供求变化,提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施,监督管理石油储备;负责开展能源对外合作;参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策,提出能源进出口总量平衡和能源产品价格调整建议。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会、人口的发展战略、总体规划和年度计划,提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十二)推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

(十三)拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划;研究提出进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议;负责粮食流通体制改革。承担粮食监测预警和应急责任;负责粮食流通宏观调控的具体工作;贯彻落实国家粮食收购政策,指导政策性粮食购销,协调粮食产销合作。承担市级储备粮行政管理责任,研究提出市县储备粮的规模、总体布局建议;起草或拟订粮食流通及市级储备粮管理的相关办法、政策并监督执行;监督检查粮食流通,以及市级储备粮的数量、质量和储存安全;监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。负责粮食流通的行业管理;落实粮食流通统计制度;执行粮食收购市场准入标准;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。负责军队粮食供应管理;指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应;指导国有粮食企业的财务管理,协调落实粮食风险基金的使用和管理。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,承担粮食流通设施市级投资项目的相关管理工作;负责粮食流通信息网络建设。

(十四)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关文件,参与非公经济发展政策的制定,按照规定指导和协调招投标工作。

(十五)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十六)承担曲靖市重点建设项目、曲靖市西部大开发、曲靖市铁路建设工作协调、珠江源大城市轨道交通建设前期工作、曲靖市新型城镇化综合试点工作、曲靖市对外开放、曲靖市推进桥头堡建设工作、曲靖市粮食安全省长责任考核等领导小组办公室的具体工作。

(十七)承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

2.机构情况:2016年1月1日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队账务已并入bet28365体育统一列支。

人员情况:截止2016年12月31日我委实有人数134人,其中:机关公务员89人,机关工勤人员7人,事业人员17人,粮油质检站21人。上年末我委实有人数96人,其中:机关公务员84人,机关工勤人员6人,事业人员26人。上年末实有在职人员95人,其中:机关行政人员82人,机关工勤人员6人,事业人员27人。离退休人员37人,其中:离休1人,退休36人(提前退休1人)。本年度人员变动情况:行政调入5人,转业安置2人,行政调出 3人,退休2人,事业死亡1人。离退休人员28人,其中:离休1人,退休27人(提前退休1人)。车辆编制数4辆,实有8辆,其中:财政供养4辆,单位供养8辆。

(二)当年取得的主要事业成效。

2016年,面对更为严峻的宏观经济形势,市发展改革委在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕稳增长这条主线,认真履行当好参谋、谋划长远、调节运行、管理投资、推进改革、依法治价的工作职责,主动服务和融入国家、省发展战略,深入推进供给侧结构性改革,推进五网等基础设施建设、培育重点产业,认真开展狠抓落实年活动,有力促进了全市经济社会持续健康发展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016年部门(单位)收入84,602,842.72元(财政拨款收入83,038,176.72元、其他收入1,564,666.00元)支出95,470,331.71元,(基本支出21,362,854.72元,项目支出74,107,476.99元)

(二)收入支出执行情况

2015年财政拨款收入57,224,473.98元,2016年财政拨款收入83,038,176.72 元,两年对比相差25813702.74元,主要为粮食局并入,人员经费增加


1.      收入支出与预算对比分析

(1)2016年收入预算数6918.83万元,实际执行数8460.28万元,差异率22.28%。

(2)差异原因分析。1.代财政决算五民建设资金990万元,维西县扶贫资金2000万元;2.拨投资公司1000万元曲靖烟庄资金年初没有纳入预算;3.省级前期工作经费500万元年初没有预算。综合考核及项目挂钩资金年初没有预算。4.工资调整,公车改革,人员经费增加。

2.收入支出结构分析

(1)2016年总收入99,339,233.06元,2015年总支出58,800,048.98元,两年相差40539184.08元,原因是2016年1月1日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队、曲靖市粮油产品质量监督检验站账务已并入bet28365体育其中:发展和改革行政运行9,534,842.48元,物价管理1,564,666元,其他发展与改革事务支出40,220,000元,其他一般公共服务支出100,000元,归口管理的行政单位离退休4,161,981.52元,事业单位离退休609,170.48其他社会保障和就业支出22,600.00行政单位医疗1,320,600.00,事业单位医疗161,000.00元,其他医疗保障支出119,000.00元,其他城乡社区公共设施支出5,000,000元, 其他保障性安居工程支出5,500元,住房公积金1,281,514.24元,粮食行政运行1,799,361元,粮食专项业务活动40,000元,其他粮油事务支出3,073,080.00元,其他支出14,963,527元,食品安全事务626000

 

序号

预算科目

合计

全年收入数

科目代码

科目名称

人员经费

专项经费

金额

比例

金额

比例

金额

比例

1

2010401

行政运行

9534842.48

11.27%

9534842.5

11.27%

 

 

2

2220101

行政运行

1799361

2.13%

1799361

2.13%

 

 

3

2220199

其他粮油事务支出

3073080

3.63%

2,352,785

2.78%

720,295.00

0.85%

4

2080501

  归口管理的行政单位离退休

4161981.52

4.92%

4161981.5

4.92%

 

 

5

2080502

事业单位离退休

609170.48

0.72%

609170.48

0.72%

 

 

6

2100501

行政医疗

1320600

1.56%

1320600

1.56%

 

 

7

2100502

事业医疗

161000

0.19%

161000

0.19%

 

 

8

2100599

其他医疗

119000

0.14%

119000

0.14%

 

 

9

2089901

社会保障及就业

22600

0.03%

22600

0.03%

 

 

10

2210201

住房公积金

1,281,514

1.51%

1281514.2

1.51%

 

 

11

2010499

  其他发展与改革事务支出

40,220,000

47.54%

 

 

40,220,000

47.54%

12

2299901

其他支出

14,963,527

17.69%

 

 

14,963,527

17.69%

13

2019999

其他一般公共服务支出

100,000

0.12%

 

 

100,000

0.12%

14

2220106

  粮食专项业务活动

40000

0.05%

 

 

40000

0.05%

15

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

5000000

5.91%

 

 

5000000

5.91%

16

2210199

  其他保障性安居工程支出

5500

0.01%

 

 

5500

0.01%

17

2010408

物价管理

1564666

1.85%

 

 

1564666

1.85%

18

2101016

食品安全事务

626000

0.74%

 

 

626000

0.74%

   

    (2)2016年总支出95,470,331.71元,2015年总支出61,513,176.48元,两年相差33957155.23元,原因是2016年1月1日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队、曲靖市粮油产品质量监督检验站并入bet28365体育。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)2015年三公经费1819280.05元,2016年为1,673,945.67元,较去年减少145334.38元,变动原因为2016因公出国经费减少。

其中:公务接待费2015年530762.46元,2016年645,245.03元,较去年增加114482.57元。增加原因是2016年1月1日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队、曲靖市粮油产品质量监督检验站已并入bet28365体育。

公务用车运行维护费2015年981525.76元,2016年882660.64元,较上年减少98865.12元。减少原因是由于公车改革,公务用车运行费用减少。

2015年因公出国境费用为306991.83元,2016年因公出国境费用为146040元,较上年减少160951.83元,减少原因为单位按照中央厉行节约的号召严格控制三公经费的支出,做到本年度较上年度只减不增。

(2)会议费支出情况:2015年会议费支出723,863元,2016年会议费支出659,362元。较上年减少64501元,减少原因是单位按照中央厉行节约的号召严格控制三公经费的支出,做到本年度较上年度只减不增。

(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(三)年末结转和结余情况

2016年单位年末结转和结余为3679305.42元

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2016年单位资产较2015年增幅较大,主要原因是2016年1月1日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队、曲靖市粮油产品质量监督检验站已并入bet28365体育其中:固定资产增加12705017.90元,原因是从2016年1月1日起曲靖市粮食局机关,曲靖市军供粮油管理站及曲靖市粮油市场监督管理支队曲靖市粮油产品质量监督检验站并入bet28365体育

负债变化较大的主要为长期应付款。原因是2016年1月市粮食局机关并入长期应付款589万元,

(二)资产负债对比分析

单位2016年度资产总计56,193,845.74元,负债总计29,103,187.75元,资产负债率51.79%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格执行《会计法》、《行政单位会计制度》以及各项内控制度进行财务管理和财务核算,严格执行国库集中支付制度进行资金支付,按照财政部门对2016年部门决算工作相关要求和部署,认真对账,清理账务,认真编制2016年部门决算报表。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

部门决算每年按照财政部门要求,主管部门由市财政局批复,主管部门对所属单位按规定进行了批复。2016年严格按照财政部门要求,对部门决算在政府公开网站上进行了公布。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

 

 

 

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                 2017年8月10日

附件点击下载:2016年度部门决算批复表

 

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